Рассчитать НДС,налог на прибыль и сумму недостающую - вопрос №4641234

100 000/120*20=16 666,67 будет сумма НДС в закупленном товаре.
Товар ставится на учет без НДС, соответственно стоимость товара будет = 100 000 — 16 666,67 = 83 333,33 рубля
Сумма торговой наценки будет составлять 83 333,33 *42%= 35 000,00.
Стоимость товара с наценкой составит 83 333,33 + 35 000,00 =118 333,33 рубля. НДС к начислению с этого товара составит 118 333,33 *20% =23 666,67 рубля. НДС к уплате с этой операции составит 23 666,67- 16 666,67 = 7000 рублей. Вычитаем мы сумму НДС, уплаченную поставщику. Фактически НДС к уплате в бюджет будет 20% от суммы торговой наценки 35 000*20% = 7000,00
По другим операциям прихода аналогично.
По налогу на прибыль… При его расчете все доходы и все расходы учитываются без НДС. Сначала вы считаете все суммы выручки за проданный товар ( с наценкой, но без НДС) вычитаете из нее стоимость товара по закупке ( без НДС). Фактически это получится общая сумма наценки по всем товарам. Это будет ваш доход от реализации. Из этого дохода вычитаете суммы расходов на зарплату с налогами и аренду. Полученная сумма будет базой для расчета налога на прибыль. Налог на прибыль будет 20% от этой базы.